Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Badín » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 4201-4231 z 4231
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1206114018Stredoslovenská energetikae.energianestanovený17,58 €inkasný príkaz31/2011
1315681014Stredoslovenská energetikael.energianestanovený12,55 €inkasný príkaz30/2011
1315302014Stredoslovenská energetikael.energianestanovený45,53 €inkasný príkaz29/2011
1306719011Stredoslovenská energetikael.energianestanovený5,94 €inkasný príkaz28/2011
4590084353SLOVNAFT a.s. BratislavaPHM18.1.201127,43 €prevodom27/2011
2028023308Poradca podnikateľafinančný spravodajca 201018.1.20111,23 €prevodom26/2011
210919POLYNOVA, s. r. o. Kvetoslavovoprava traktora7.2.2011 295,56 €prevodom
APS-4/2011APSčleské príspevky18.1.20116,64 €prevodom24/2011
1110112692SWANtelefony18.1.201132,12 €prevodom23/2011
1110112483SWANtelefony 1/201118.1.201135,84 €prevodom22/2011
167/2010SEZA Sliačzber separovaného odpadu za 11,12/201014.2.2011 472,92 €prevodom
1079498Lindstromrohože - servis18.1.201131,84 €prevodom20/2011
2011052Ján Štepitalicencia - cintorín18.1.201167,00 €prevodom19/2011
3721806164Slovak TelekomISDN18.1.201170,71 €prevodom18/2011
9721921036Slovak Telekomtelefóny - 1/201118.1.201176,58 €prevodom17/2011
4590083863SLOVNAFT a.s. BratislavaPHM18.1.2011 119,75 €prevodom16/2011
1/2011Talpaš s.r.o. Badínstravné lístky18.1.2011 262,80 €prevodom15/2011
8044697643Orangetelefony18.1.201148,48 €prevodom14/2011
SH/723/2010JUDr. Stanislav Hlinkaprávne služby za 12/201018.1.2011 261,00 €prevodom13/2011
0510101378SITA Slovensko, a. s.komunálny odpad za 12/201018.1.20112 774,48 €prevodom12/2011
0510101345SITA Slovensko, a. s.Vývoz VOK18.1.2011 160,28 €prevodom11/2011
7266914037SPP, BratislavaDodávka plynu 1/2011nestanovený 479,00 €inkasný príkaz
202128548VEOLIA, BBvoda18.1.201168,82 €prevodom9/2011
202128551VEOLIA, BBvoda18.1.201113,77 €prevodom8/2011
202128552VEOLIA, BBVoda18.1.201124,09 €prevodom7/2011
4590080384SLOVNAFT a.s. Bratislavabenzín18.1.201125,83 €prevodom6/2011
10/166Ing. Peter Maďar - MIROMAXslužby technika požiarnej ochrany18.1.201169,72 €prevodom5/2011
2010227Talpaš s.r.o. Badínobčerstvenie-Mikuláš18.1.201177,00 €prevodom4/2011
80/2010Talpaš s.r.o. Badínstravné lístky18.1.201165,15 €prevodom3/2011
79/2010Talpaš s.r.o. Badínstrava ZŠ a MŠ18.1.2011 360,99 €prevodom2/2011
77/2010Talpaš s.r.o. Badínstrava - doplatok18.1.201159,55 €prevodom1/2011
Položky 4201-4231 z 4231
Faktúry » subjekt: SZ Skalica s.r.o. » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 167
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7731190072UnitedONE BBspracovanie účtovníctva20.3.2019 120,00 €prevodom
18120398INTA s.r.o.odber kuch. odpadu30.1.201912,00 €prevodom
58/2018Obec Badínspotreba vody30.1.201952,68 €prevodom
5488887457Orangetelefón17.1.201925,00 €prevodom
3001809606Tatranská mliekareň a.s.mliečne výrobky17.1.2019 242,10 €prevodom
VF2018051SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4strava - obedynestanovený7 035,79 €
VF2018050SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4Réžijné náklady - ZŠ s MŠnestanovený2 162,99 €
VF2018049SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4obedy za 12/2018nestanovený 223,20 €prevodom
20180876Ján Roštárvajcia28.12.20187,20 €prevodom
2018103338GM plus s.r.o.pečivo28.12.2018 293,23 €prevodom
2018255Roči plus s.r.o.zelenina28.12.2018 556,16 €prevodom
1860451Hardy plus s.r.o.mäsové výrobky28.12.2018 335,58 €prevodom
18110753INTA s.r.o.odber kuch. odpadu28.12.201812,00 €prevodom
49/2018Obec Badínspotreba vody28.12.201854,12 €prevodom
7731180434UnitedONE BBspracovanie účtovníctva28.12.2018 120,00 €prevodom
Položky 1-15 z 167


Úvodná stránka