Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Badín » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 4201-4250 z 4405
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0511100951SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad21.10.20113 681,62 €prevodom
0511100968SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad21.10.20111 192,79 €prevodom
3/2011SÚP Ján Hric Badínzberný dvor21.10.20113 847,00 €prevodom
110133ROOT-TECHNIKA spol. s r.o. Banská BystricaOprava UZS21.10.20111 010,40 €prevodom
6/2011Ing. arch. Anton Supuka - LANDURBIAIII. etapa Územného plánu - návrh6.10.20113 500,00 €prevodom
ODF/11/039EKOIZOL s.r.o. BBOprava strešnej kritiny - Obecný úrad3.10.20116 824,17 €prevodom
ODF/11/038EKOIZOL s.r.o. BBOprava strešnej kritiny -Dom smútku21.9.20113 464,26 €prevodom
0511100751SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad21.9.20113 228,84 €prevodom
0511100701SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad22.8.20113 740,97 €prevodom
1110049STETEX s.r.o.rekonštrukcia kuchyne-2.časť29.7.20115 722,43 €prevodom
FV1569Centire s.r.o.Externý projektový manažment11.10.20112 268,90 €prevodom
1110045STETEX s.r.o.rekonštrukcia kuchyne22.8.20119 216,70 €prevodom
2/2011SÚP Ján Hric Badínurnový háj22.8.20118 751,11 €prevodom
11006ENVIGEO, a. s. záloha na vybudovanie vodozádržných prvkov27.6.201136 000,00 €prevodom
0511100433SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad27.6.20112 772,67 €prevodom
211310POLYNOVA s.r.o.prísluš. ku traktoru26.5.20111 070,40 €prevodom
110517eR STAR, s.r.o.ÚPD9.6.20111 334,57 €prevodom
201117GKS-real, s.r.o.geometrický plán7.6.20111 118,85 €prevodom
0511100343SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad19.5.20113 793,55 €prevodom
7103270Konica Minolta BAkopírka19.5.20111 014,89 €prevodom
4590113176Slovnaft, a.s. BAPHM11.5.2011 249,56 €prevodom
0311Ing. Milan Koša, Badínmeranie MŠ11.5.201175,00 €prevodom
4590112598Slovnaft, a.s. BAPHM3.5.2011 385,18 €prevodom
7103781380Slovak Telekom, a.s.telefony3.5.201112,98 €prevodom
2011019KOR RAN, s.r.o. Banská Bystricanájom za 3/201127.4.2011 100,00 €prevodom
7102393Konica Minolta BAkopírka3.5.201151,84 €prevodom
4590109293Slovnaft, a.s. BAPHM26.4.2011 202,06 €prevodom
201104101WEBY GROUP s.r.o.Webhosting CMS26.4.201185,44 €prevodom
2011062Viktória - Hámor, s.r.o.struna do kosačky26.4.201193,00 €prevodom
2/2011Vladimír Drozd-EDEN BBPlošina26.4.2011 204,00 €prevodom
1206118019SSE žilinaEE20.4.2011 -37,59 €inkaso
0019570183ORANGE BAtelefony26.4.201145,94 €prevodom
7700002780SWANtelefony26.4.201135,84 €prevodom
1110413872SWANtelefony26.4.201125,24 €prevodom
SH/142/2011JUDr. Stanislav Hlinkaprávne služby26.4.2011 263,20 €prevodom
110039ROOT-TECHNIKA spol. s r.o. Banská BystricaOprava UZS14.4.2011 231,55 €prevodom
4590107369Slovnaft, a.s. BAEE14.4.2011 192,38 €prevodom
212030422Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.voda26.6.201131,24 €prevodom
212030420Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.voda26.4.20119,25 €prevodom
212030415Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.voda26.4.201145,12 €prevodom
2011042ELMIKO - Miloš Kovačovicdodávka reproduktora26.4.2011 294,00 €prevodom
5725060368Slovak Telekom, a.s.telefony14.4.201150,56 €prevodom
2724950197Slovak Telekom, a.s.telefony14.4.201156,63 €prevodom
1724950174Slovak Telekom, a.s.telefony14.4.201113,14 €prevodom
0511100239SITA Slovensko, a.s. BAKomunálny odpad 3/201114.4.2011 533,49 €prevodom
1100060Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA BBknihy do knižnice26.4.201148,40 €prevodom
20110236Ing. Pavol Kohajda - MONEXKniha - informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska11.4.201119,90 €prevodom
21/2011Talpaš s.r.o. Badínstrava 3/201111.4.201167,92 €prevodom
20/2011Talpaš s.r.o. Badínstrava ZŠ a MŠ11.4.2011 489,25 €prevodom
20110518MADE s.r.o. Banská BystricaUrbis - ročný poplatok14.4.201173,03 €prevodom
Položky 4201-4250 z 4405
Faktúry » subjekt: SZ Skalica s.r.o. » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 167
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7731190072UnitedONE BBspracovanie účtovníctva20.3.2019 120,00 €prevodom
18120398INTA s.r.o.odber kuch. odpadu30.1.201912,00 €prevodom
58/2018Obec Badínspotreba vody30.1.201952,68 €prevodom
5488887457Orangetelefón17.1.201925,00 €prevodom
3001809606Tatranská mliekareň a.s.mliečne výrobky17.1.2019 242,10 €prevodom
VF2018051SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4strava - obedynestanovený7 035,79 €
VF2018050SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4Réžijné náklady - ZŠ s MŠnestanovený2 162,99 €
VF2018049SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4obedy za 12/2018nestanovený 223,20 €prevodom
20180876Ján Roštárvajcia28.12.20187,20 €prevodom
2018103338GM plus s.r.o.pečivo28.12.2018 293,23 €prevodom
2018255Roči plus s.r.o.zelenina28.12.2018 556,16 €prevodom
1860451Hardy plus s.r.o.mäsové výrobky28.12.2018 335,58 €prevodom
18110753INTA s.r.o.odber kuch. odpadu28.12.201812,00 €prevodom
49/2018Obec Badínspotreba vody28.12.201854,12 €prevodom
7731180434UnitedONE BBspracovanie účtovníctva28.12.2018 120,00 €prevodom
Položky 1-15 z 167


Úvodná stránka