Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Badín » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 4051-4100 z 4405
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0125100089SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad7.5.20122 009,55 €prevodom
0125100275SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad7.5.20123 902,08 €prevodom
11200052STK DONIVOSTK7.5.201244,50 €prevodom
1222706Lindstrom s.r.o. TrnavaRohože7.5.201240,00 €prevodom
4590215716Slovnaft, a.s. BAPHM7.5.2012 322,77 €prevodom
9/2012PD Badínhadice na zmetač7.5.201228,42 €prevodom
2121116248SOZA BAautorská odmena7.5.201224,00 €prevodom
1/2012Vladimír Drozd-EDEN BBPlošina4.5.2012 172,00 €prevodom
90093391Slovak Telekom, a.s.vytýčenie telek. vedenia25.4.2012 129,60 €prevodom
4590211235Slovnaft, a.s. BAPHM25.4.201259,08 €prevodom
201203893WEBY GROUP s.r.o.Webhosting CMS25.4.201285,44 €prevodom
7203978802Slovak Telekom, a.s.telefony25.4.201216,13 €prevodom
SH/146/2012JUDr. Stanislav Hlinkaprávne služby25.4.2012 263,20 €prevodom
7/2011SÚP Ján Hric Badínoprava autobus.zastávky pri ZŠ25.4.2012 718,87 €prevodom
6/2011SÚP Ján Hric Badínoprava odvodňovacej mreže pri dome smútku25.4.2012 586,57 €prevodom
5/2011SÚP Ján Hric Badínvýmena hl.uzáveru vody25.4.2012 476,28 €prevodom
4/2011SÚP Ján Hric Badínoprava fut.brány na škol.ihrisku25.4.2012 490,46 €prevodom
147032012NEO Slovakia,s.r.o.inzercia16.4.201275,00 €prevodom
0125100280SITA Slovensko, a.s. BAkomunálny odpad16.4.2012 617,39 €prevodom
0125100217SITA Slovensko, a.s. BAkontajnery16.4.2012 116,30 €prevodom
2012013Data System Soft BB spol. s r. o.Výkazy16.4.2012 500,00 €prevodom
220233948Veolia BBvoda16.4.20123,65 €prevodom
4590210699Slovnaft, a.s. BAPHM16.4.2012 529,85 €prevodom
4737030961Slovak Telekom, a.s.telefony16.4.201232,02 €prevodom
5737030991Slovak Telekom, a.s.telefony16.4.2012 105,62 €prevodom
4737129858Slovak Telekom, a.s.telefony16.4.201244,56 €prevodom
0019570183ORANGE BAtelefony16.4.201244,88 €prevodom
7322372319SPP ZVplyn13.4.2012 573,00 €prevodom
20/2012Talpaš s.r.o. Badínstrava dôchodcovia13.4.201264,92 €prevodom
18/2012Talpaš s.r.o. Badínstrava ZŠ a MŠ13.4.2012 627,14 €prevodom
1216379Lindstrom s.r.o. TrnavaRohože13.4.201237,37 €prevodom
20120586MADE s.r.o. Banská BystricaUrbis-podpora13.4.201273,03 €prevodom
1200187005SAD ZvolenOprava autobusu13.4.2012 238,63 €prevodom
052012Banskobystrické regionálne združenie Busnočlenský príspevok13.4.2012 365,40 €prevodom
220225130Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.voda14.4.201235,39 €prevodom
220223314Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.voda30.3.2012 163,78 €prevodom
1200161005SAD ZvolenOprava autobusu11.4.2012 175,31 €prevodom
20120141Mercineri s.r.o.kanc.potreby11.4.201264,92 €prevodom
7203011812Slovak Telekom, a.s.telefony11.4.201216,13 €prevodom
14/12Scarabeo-SK, s.r.o.programový rozpočet 20122.4.2012 300,00 €prevodom
6807777504Komunálna poisťovňa Banská Bystricapoistenie majetku30.3.20123 515,33 €prevodom
312019Ing. Miroslav Šiffer CONEXoprava a údržba zabezp. zariadenia30.3.2012 377,00 €prevodom
120345Ing. Ján Vlček - Topset, Stupavaaktualizácia programov30.3.2012 116,40 €prevodom
4/2004PD Badínzimná údržba30.3.20120,00 €prevodom
7135142Konica Minolta BAkopírka30.3.2012 190,75 €prevodom
14/2012Talpaš s.r.o. Badínstrava-voľby30.3.2012 279,89 €prevodom
15/2012Talpaš s.r.o. BadínStravné lístky30.3.2012 284,40 €prevodom
FV1571Centire s.r.o.Externý projektový manažment23.3.20122 268,90 €prevodom
2012012Data System Soft BB spol. s r. o.formulár vzáj.vzťahov23.3.2012 560,00 €prevodom
042012Pavol Ivan - Gasprojektrevízie plyn. spotrebičov23.3.2012 930,00 €prevodom
Položky 4051-4100 z 4405
Faktúry » subjekt: SZ Skalica s.r.o. » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 167
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7731190072UnitedONE BBspracovanie účtovníctva20.3.2019 120,00 €prevodom
18120398INTA s.r.o.odber kuch. odpadu30.1.201912,00 €prevodom
58/2018Obec Badínspotreba vody30.1.201952,68 €prevodom
5488887457Orangetelefón17.1.201925,00 €prevodom
3001809606Tatranská mliekareň a.s.mliečne výrobky17.1.2019 242,10 €prevodom
VF2018051SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4strava - obedynestanovený7 035,79 €
VF2018050SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4Réžijné náklady - ZŠ s MŠnestanovený2 162,99 €
VF2018049SZ Skalica s.r.o. Sládkovičova č. 4obedy za 12/2018nestanovený 223,20 €prevodom
20180876Ján Roštárvajcia28.12.20187,20 €prevodom
2018103338GM plus s.r.o.pečivo28.12.2018 293,23 €prevodom
2018255Roči plus s.r.o.zelenina28.12.2018 556,16 €prevodom
1860451Hardy plus s.r.o.mäsové výrobky28.12.2018 335,58 €prevodom
18110753INTA s.r.o.odber kuch. odpadu28.12.201812,00 €prevodom
49/2018Obec Badínspotreba vody28.12.201854,12 €prevodom
7731180434UnitedONE BBspracovanie účtovníctva28.12.2018 120,00 €prevodom
Položky 1-15 z 167


Úvodná stránka